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保定高新区人民法院2018年度部门决算

发布时间:2019-11-01 11:54:09


保定高新区人民法院

2018年度部门决算

                                   二〇一九年十月

 

目 录

第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算支出决算表

十、 政府采购情况表

第三部分  2018 年部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算三公经费支出决算情况说明

六、 预算绩效情况说明

七、 其他重要事项的说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

第一部分   部门职责、机构设置等基本情况

一、部门职责

(一)审判刑事案件、民事案件和行政案件;

(二)通过审判活动,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷和行政纠纷;

 (三)保卫人民民主专政制度,维护社会主义法制和社会秩序,保护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障社会主义革命和社会主义建设事业顺利进行,通过全部审判活动,教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法和法律。

二、 机构设置

 我单位是行政单位,经费保障形式是财政拨款。我单位机构数1个。独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。

 

部门机构设置情况

序号

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

1

高新区人民法院

 

行政

县级

 

财政拨款

 

 

 

第二部分 2018 年度部门决算报表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:保定高新技术产业开发区人民法院

金额单位:万元

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

 

栏次

1

栏次

2

 

一、财政拨款收入

1

1079.00

一、一般公共服务支出

28

0.00

 

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

 

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

 

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

1082.67

 

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

 

六、其他收入

6

2.77

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

八、社会保障和就业支出

35

35.01

 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

20.42

 

10

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

十六、金融支出

43

0.00

 

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

十九、住房保障支出

46

21.05

 

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

二十三、债务付息支出

50

0.00

 

本年收入合计

24

1081.77

本年支出合计

51

1159.15

 

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

52

0.00

 

年初结转和结余

26

130.41

年末结转和结余

53

23.03

 

总计

27

1212.18

总计

54

1212.18

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

二、 收入决算表

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:保定高新技术产业开发区人民法院

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1081.77

1081.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2.77

204

公共安全支出

1006.35

1006.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2.77

20405

法院

1006.35

1006.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2.77

2040501

  行政运行

643.08

643.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2.77

2040504

  案件审判

261.00

261.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040505

  案件执行

102.27

102.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

  33.95

  33.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

  33.95

  33.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  33.95

  33.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

   20.42

   20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

   20.42

   20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

   20.42

   20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

   21.05

   21.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

   21.05

   21.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

   21.05

   21.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

     三、 支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:保定高新技术产业开发区人民法院

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1079.00

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

32

1082.280

1082.280

0.00

5

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

35.01

35.01

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

20.42

20.42

0.00

10

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

47

21.05

21.05

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1079.00

本年支出合计

52

1158.76

1158.76

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

129.30

年末财政拨款结转和结余

53

49.54

49.54

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

129.30

54

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

55

总计

28

1208.30

总计

56

1208.30

1208.30

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:保定高新技术产业开发区人民法院

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1158.77

598.34

560.41

204

公共安全支出

1082.28

521.87

560.41

20405

法院

1082.28

521.87

560.41

2040501

  行政运行

699.01

521.87

177.14

2040504

  案件审判

261.00

 

0.00

261.00

2040505

  案件执行

102.27

0.00

102.27

2040599

  其他法院支出

20.00

0.00

20.00

208

社会保障和就业支出

35.01

35.01

0.00

20805

行政事业单位离退休

35.01

35.01

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

35.011

35.011

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20.41

20.41

0.00

21011

行政事业单位医疗

20.41

20.41

0.00

2101101

  行政单位医疗

20.41

20.41

0.00

221

住房保障支出

21.05

21.05

0.00

22102

住房改革支出

21.05

21.05

0.00

2210201

  住房公积金

21.05

21.05

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、 国有资本经营预算支出决算表

十、 政府采购情况表

 

第三部分: 2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

我单位2018年度财政拨款收入1079万元,其他收入(银行存款利息收入)2.77万元,本年收入合计1081.77万元。本年支出合计为1159.15万元。

二、收入决算情况说明

    我单位2018年度财政拨款收入1079万元,其他收入(银行存款利息收入)2.77万元,本年收入合计1081.77万元。

三、支出决算情况说明

    我单位本年公共安全支出1082.67万元,社会保障和就业支出35.01万元,医疗卫生与计划生育支出20.42万元,住房保障支出21.05万元,支出合计为1159.15万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)收入、支出与去年比较

2018年度收入1079万元,上年度收入725万元,比上年增加354万元,增长49%,发放法院法官绩效工资,导致增加人员经费127万元,行政单位机关运行经费支出146.20万元,上年决算数81.82万元,与上年对比增加78.68%,主要原因是我单位受理案件较2017年大幅增加,各项运行经费也随之增加。2018年单位支出1159万元,与上年对比增加564万元,原因一是我院受理案件大幅增加,各项经费支出也随之增长;二是按省高院要求完成了法院系统员额法官改革,法官绩效工资也得到了落实。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度财政拨款支出1159.15万元,主要用于以下方面:公共安全支出1082.67万元,占93.40%,社会保障和就业支出35.01万元,占3.02%,医疗卫生与计划生育支出20.42万元,占1.76%,住房保障支出21.05万元,占1.82%

收入支出结构分析。本年收入1081.77万元中:一般公共预算财政拨款1079万元,占总收入99.74%其他收入2.77万元,占总收入0.26%,本年支出1159万元中:基本支出599万元,占总支出51.68%项目支出560万元,占总支出48.32%

年末结转和结余情况。资金来源包括一般公共预算财政拨款1079万元,其他收入2.77万元,共计1081.77万元,本年支出1159万元中:基本支出599万元,项目支出560万元。结余资金49.54万元,其中:项目支出结转和结余27.73万元。

2018年末单位资产1817.58万元、上年1107.66万元,增加709.92万元,增长64.09%,购置了办公桌椅、电脑和复印机等办公设备;无负债。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我单位2018年“三公”经费支出59.78万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

a.因公出国(境)团组情况:本年度本单位因公出国(出境)费0决算。 

b.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。    

c.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0批次,0人次,共0万元。

六、预算绩效情况说明

2018年保定高新区人民法院严格按照年初部门预算的绩效目标开展工作,较好地完成了年初预算的各项绩效指标,年底通过了绩效评价。根据财政预算管理要求,我院2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。绩效评价结果显示,所有项目的支出绩效情况都较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。我院安排部署预算绩效评价工作,明确了由一名分管院长专门负责此项工作,具体工作由政治部牵头,组织、协调和督促落实此项工作。绩效评价工作的开展,特别是绩效评价结果的应用,对预算分配产生了重大影响,有利于全面提高财政资金使用的效果。在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

在河北省高级法院统计排名中,高新区法院的结案率荣获2018年度全省三级192个法院排名第一。全年,高新区法院的执行结案率一直在全省三级法院排名第一。我院被中院授予集体三等功称号以及全市法院宣传报道先进单位。

七、其他重要事项的说明

我单位无国有资本经营、政府性基金口径预算收支。

 

第四部分: 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行费: 为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是厅机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

 

 

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